Relação de Compras

Página: 6

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/04

10/11/04

3830

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

2171

2.07

2056

3390.30.00

ROQUE MARCOS LEFUNDES

96727003/0001-09

660,00

17/07/04

10/11/04

3860

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor  

REC.PROPRIOS

2173

2.07

2051

3390.30.00

VEIGA IND E COM DE MADEIRA LTDA

34409524/0001-52

450,00

29/10/04

10/11/04

3862

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutençao do setor  

REC.PROPRIOS

2174

2.07

2051

3390.30.00

JARBSON MARAN SOUSA LIMA ME

06889773/0001-57

400,00

08/10/04

10/11/04

3863

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2175

2.05

2036

3390.30.00

E DE O. GUIMARAES - ME

06173747/001-28

30,00

26/10/04

10/11/04

3864

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2188

2.02

2007

3390.30.00

MARCOS ANDRE DOS SANTOS 

06266724/0001-68

100,00

01/11/04

10/11/04

3865

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de agua 

mineral para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2190

2.07

2051

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/0001-52

200,00

01/11/04

10/11/04

3867

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2202

2.04

2028

3390.30.00

JOABE JONATAS ALVES DA SILVA 

04935241/0001-83

2.587,20

01/10/04

10/11/04

3868

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de paes 

para manutencao da merenda escolar 

REC.PROPRIOS

2238

2.05

2038

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

279,02

01/11/04

10/11/04

3869

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2239

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

110,00

30/10/04

10/11/04

3870

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2240

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS DE 

02366621/001-19

150,00

21/10/04

10/11/04

3871

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2241

2.05

2038

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD 

03985486/0001-52

602,00

07/09/04

10/11/04

3872

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2242

2.05

2038

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

160,45

09/11/04

10/11/04

3873

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

FUNSAUDE

2243

2.05

2034

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

850,00

20/09/04

10/11/04

3874

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

FUNSAUDE